平成28年度決算報告
28年 4月 1日から 29年 3月 31日まで | ||||||||
特定非営利活動法人中野区視覚障害者福祉協会 | ||||||||
(単位:円) | ||||||||
科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 | |||||
Ⅰ 経常収益 | ||||||||
1 受取会費 | ||||||||
正会員受取会費 | 236,000 | 236,000 | ||||||
賛助会員受取会費 | 140,000 | 140,000 | ||||||
2 受取寄附金 | ||||||||
受取寄附金 | 315,115 | 315,115 | ||||||
3 受取助成金等 | ||||||||
助成金収入 | 581,693 | 90,000 | 671,693 | |||||
4 事業収益 | ||||||||
行事費収入 | 760,100 | 760,100 | ||||||
受託費収入 ナビックス収入 | 45,804,144 | 45,804,144 | ||||||
テープ 収 入 | 1,894,810 | 1,894,810 | ||||||
その他 | 579,360 | 579,360 | ||||||
物品販売収入 | 1,042,330 | 1,042,330 | ||||||
貸室事業収入 | 1,057,811 | 1,057,811 | ||||||
5 その他収益 | ||||||||
受取利息 | 3,535 | 131 | 3,666 | |||||
雑収入 | 64,067 | 64,067 | ||||||
経常収益計 | 50,378,824 | 2,190,272 | 52,569,096 | |||||
Ⅱ 経常費用 | ||||||||
1 事業費 | ||||||||
(1)人件費 | ||||||||
ナビックス報酬 | 29,663,620 | 29,663,620 | ||||||
人件費計 | 29,663,620 | 0 | 29,663,620 | |||||
(2)その他経費 | ||||||||
クラブ費 | 350,000 | 350,000 | ||||||
行事費 | 858,380 | 858,380 | ||||||
交流会費 | 816,471 | 816,471 | ||||||
広報 | 141,738 | 141,738 | ||||||
参加協力費 | 590,498 | 590,498 | ||||||
研修費 | 140,560 | 140,560 | ||||||
テープ作成費 | 1,430,000 | 1,430,000 | ||||||
その他経費計 | 4,327,647 | 4,327,647 | ||||||
事業費計 | 33,991,267 | 33,991,267 | ||||||
2 管理費 | ||||||||
(1)人件費 | ||||||||
役員報酬 | 128,000 | 128,000 | ||||||
給料手当 | 9,485,739 | 1,172,875 | 10,658,614 | |||||
交通費 | 134,778 | 28,634 | 163,412 | |||||
福利厚生費 | 294,229 | 294,229 | ||||||
法定福利費 | 1,547,538 | 1,547,538 | ||||||
人件費計 | 11,590,284 | 1,201,509 | 12,791,793 | |||||
(2)その他経費 | ||||||||
消耗品費 | 570,019 | 12,384 | 582,403 | |||||
水道光熱費 | 171,362 | 171,362 | ||||||
支払手数料 | 513,340 | 864 | 514,204 | |||||
交際費 | 196,730 | 196,730 | ||||||
事務所維持費 | 516,720 | 356,400 | 873,120 | |||||
租税公課 | 118,800 | 75,900 | 194,700 | |||||
通信費 | 383,385 | 383,385 | ||||||
保険料 | 327,100 | 17940 | 345,040 | |||||
修繕費 | 79,272 | 88,344 | 167,616 | |||||
減価償却費 | 462,960 | 278,255 | 741,215 | |||||
会議費 | 127,756 | 127,756 | ||||||
印刷製本費 | 0 | 52,860 | 52,860 | |||||
仕入 | 77,350 | 77,350 | ||||||
雑費 | 35,716 | 35,716 | ||||||
その他経費計 | 3,503,160 | 960,297 | 4,463,457 | |||||
管理費計 | 15,093,444 | 2,161,806 | 17,255,250 | |||||
経常費用計 | 49,084,711 | 2,161,806 | 51,246,517 | |||||
当期経常増減額 | 1,294,113 | 28,466 | 1,322,579 | |||||
Ⅲ 経常外収益 | ||||||||
その他より本部会計へ | ||||||||
本部よりその他へ | ||||||||
経常外収益計 | ||||||||
Ⅳ 経常外費用 | ||||||||
固定資産除去損 | ||||||||
本部よりその他へ | ||||||||
その他より本部会計へ | ||||||||
経常外費用計 | ||||||||
経常外収支計 | ||||||||
経理区分振替額 | ||||||||
税引前当期正味財産増減額 | 1,294,113 | 28,466 | 1,322,579 | |||||
法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | ||||||
当期正味財産増減額 | 1,294,113 | -41,534 | 1,252,579 | |||||
前期繰越正味財産額 | 73,223,226 | 9,020,043 | 82,243,269 | |||||
次期繰越収支差額 | 次期繰越正味財産額 | 74,517,339 | 8,978,509 | 83,495,848 | ||||