平成29年度決算報告
特定非営利活動法人中野区視覚障害者福祉協会 (単位:円)
科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 | |||
Ⅰ 経常収益 | ||||||
1 受取会費 | ||||||
正会員受取会費 | 220,000 | 220,000 | ||||
賛助会員受取会費 | 168,000 | 168,000 | ||||
2 受取寄附金 | ||||||
受取寄附金 | 342,758 | 342,758 | ||||
3 受取助成金等 | ||||||
助成金収入 | 320,000 | 320,000 | ||||
4 事業収益 | ||||||
行事費収入 | 838,000 | 838,000 | ||||
受託費収入 ナビックス収入 | 51,850,949 | 51,850,949 | ||||
テープ 収 入 | 1,954,299 | 1,954,299 | ||||
その他 | 123,720 | 123,720 | ||||
物品販売収入 | 955,980 | 955,980 | ||||
貸室事業収入 | 90,000 | 90,000 | ||||
5 その他収益 | ||||||
受取利息 | 2,038 | 52 | 2,090 | |||
雑収入 | 102,560 | 102,560 | ||||
経常収益計 | 55,819,764 | 1,148,592 | 56,968,356 | |||
Ⅱ 経常費用 | ||||||
1 事業費 | ||||||
(1)人件費 | ||||||
ナビックス報酬 | 34,665,432 | 34,665,432 | ||||
人件費計 | 34,665,432 | 34,665,432 | ||||
(2)その他経費 | ||||||
クラブ費 | 262,595 | 262,595 | ||||
行事費 | 1,129,157 | 1,129,157 | ||||
交流会費 | 476,748 | 476,748 | ||||
広報 | 0 | |||||
参加協力費 | 537,669 | 537,669 | ||||
研修費 | 179,997 | 179,997 | ||||
テープ作成費 | 1,470,000 | 1,470,000 | ||||
その他経費計 | 4,056,166 | 4,056,166 | ||||
事業費計 | 38,721,598 | 38,721,598 | ||||
2 管理費 | ||||||
(1)人件費 | ||||||
役員報酬 | ||||||
給料手当 | 11,389,641 | 510,350 | 11,899,991 | |||
交通費 | 434,050 | 87,812 | 521,862 | |||
福利厚生費 | 408,697 | 23,000 | 431,697 | |||
法定福利費 | 1,490,455 | 0 | 1,490,455 | |||
人件費計 | 13,722,843 | 621,162 | 14,344,005 | |||
(2)その他経費 | ||||||
消耗品費 | 672,563 | 32,945 | 705,508 | |||
水道光熱費 | 250,209 | 48405 | 298,614 | |||
支払手数料 | 839,946 | 756 | 840,702 | |||
交際費 | 44,394 | 0 | 44,394 | |||
事務所維持費 | 626,400 | 246,720 | 873,120 | |||
租税公課 | 145,600 | 49,100 | 194,700 | |||
通信費 | 689,614 | 689,614 | ||||
保険料 | 321,600 | 1278 | 322,878 | |||
修繕費 | 28,080 | 6,000 | 34,080 | |||
減価償却費 | 677,797 | 139,341 | 817,138 | |||
会議費 | 110,049 | 110,049 | ||||
印刷製本費 | 171,657 | 400 | 172,057 | |||
仕入 | 77,512 | 77,512 | ||||
雑費 | 146,004 | 146,004 | ||||
その他経費計 | 4,723,913 | 602,457 | 5,326,370 | |||
管理費計 | 18,446,756 | 1,223,619 | 19,670,375 | |||
経常費用計 | 57,168,354 | 1,223,619 | 58,391,973 | |||
当期経常増減額 | -1,348,590 | -75,027 | -1,423,617 | |||
Ⅲ 経常外収益 | ||||||
その他より本部会計へ | ||||||
本部よりその他へ | ||||||
経常外収益計 | ||||||
Ⅳ 経常外費用 | ||||||
固定資産除去損 | ||||||
本部よりその他へ | ||||||
その他より本部会計へ | ||||||
経常外費用計 | ||||||
経常外収支計 | ||||||
経理区分振替額 | ||||||
税引前当期正味財産増減額 | -1,348,590 | -75,027 | -1,423,617 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | ||||
当期正味財産増減額 | -1,348,590 | -145,027 | -1,493,617 | |||
前期繰越正味財産額 | 74,517,339 | 8,978,509 | 83,495,848 | |||
次期繰越正味財産額 | 73,168,749 | 8,833,482 | 82,002,231 |